Помощь в бухгалтерских вопросах начинающему бухгалтеру. ПОМОГИТЕ, бухгалтера!
Обмен опытомРаботаю бухгалтером год. Отчетность делала главбух, с этого года решила отчеты в фсс и ифнс передать мне. Делаю первые отчеты и не знаю что делать. Сама она в декрете, сейчас узнала, что я написала заявление на увольнение и помогать отказалась. Остались незакрытые "косяки", которые нужно исправить, а я не знаю как. Помогите, как правильно сделать!
1. Отчет 6-НДФЛ
Получилась ситуация, что в конторе (УСН), работает одна сотрудница, собственно по совместительству жена босса. Устроили ее для того, чтобы она ушла в декрет и побольше получила. Забыла ей выплатить зарплату за 6 дней, перед декретным отпуском. Начислила его вовремя, а выплатила в октябре, вместо сентября. Получилась сумма неудержанного НДФЛ вылезла в 080 строке отчета. Разумеется, налоговики прислали письмо. Как теперь поступить??
Провела фиктивный займ от учредителя в кассу, "выплатила" ей зп через кассу. Реальную выплату зп проведу как возврат в кассу и верну займ учредителю. Какие суммы надо проставить в 6-НДФЛ?
2. Как понять сколько налога на прибыль надо уплатить в бюджет в 1 квартале, если 4 квартал еще не сдан? (работаем с авансовыми платежами по налогу на прибыль)